Plusieurs raisons peuvent conduire à un avoir, telles que :
    - une erreur dans la facture
    - un retour de la marchandise, ou un refus des services
    - les marchandises livrées sont endommagées

​Vous pouvez créer un avoir directement à partir de la facture en cliquant sur le bouton "Ajouter un avoir" :

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Vous pouvez aussi créer un avoir an allant dans Comptabilité ‣ Clients ‣ Notes de crédit : dans la popup de note de crédit, saisissez le motif de l’avoir : 
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Supprimer les lignes de factures ne nécessitant pas un remboursement, puis confirmer l’avoir.

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