Contrôle de la facturation

Configuration

Dans le module Achats , aller dans Configuration ‣ Paramètres : deux options de politique de Contrôle des factures sont affichées dans la section Facturation: Quantités commandées et Quantités reçues.

La politique sélectionnée sera la politique par défaut pour chaque nouveau produit créé. Les politiques sont définies comme suit :

• Quantités commandées : crée une facture fournisseur dès qu’un bon de commande est confirmé. Les produits et les quantités du bon de commande sont utilisés pour générer une facture brouillon.

• Quantités reçues : une facture fournisseur n’est créée qu”après la réception d’une partie de la commande totale. Les produits et les quantités reçus sont utilisés pour générer une facture brouillon. Un message d’erreur apparaîtra si l’on tente de créer une facture fournisseur sans avoir reçu quoi que ce soit.

Si un produit nécessite une politique de contrôle différente, modifier le paramètre de contrôle des factures par défaut dans l'onglet "Achats" de la fiche article. 

Contrôle de facture sur “quantités commandées”                                

En sélectionnant le contrôle de facture sur “Quantités commandées”, vous pouvez créer une facture fournisseur dès que vous confirmez une commande . Depuis la commande d'achat, cliquer sur le bouton ”CRÉER UNE FACTURE”. 
          

 Les quantités dans la facture brouillon générée sont les quantités commandées de la commande d’achat. 
          

Contrôle de facture sur “quantités reçues”  

 Si le contrôle de facture est sélectionné sur “Quantités reçues”, vous pouvez créer la facture qu'une fois que vous aurez au moins reçu certains des  produits que vous avez commandés. Depuis la commande d'achat, cliquer sur le bouton ”CRÉER UNE FACTURE”. 

            La facture brouillon est générée avec les quantités reçues.

          

Etat de facturation

Quand la commande est confirmée, vous pouvez visualiser l’état de facturation dans l'onglet “Autres informations” :